2024年6月5日发(作者：)

岗位操作手册

一、系统业务处理流程：

供应商档案

存货档案

供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、

报表查询。

普通销售、直运销售。

采购发票

采购结算

采购订单采购到货单采购入库单

二、采购业务日常处理：

1、供应商档案维护

：

编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号

操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：

红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶

大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2、采购订单下达：

【

菜单路径】：业务－订货－采购订单

岗位操作手册

具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参

照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。必须录入供货单位、部门。订单编码自动生成规则：

8位日期+5位流水号。录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。录入供货单位时可

使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。录入存货可以

使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。税率改为0。

3、采购到货单

【

菜单路径】：业务－到货－到货单