2023年12月18日发(作者：)

标题: 供应商发票录入总帐会计凭证录入

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供应商发票录入

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名称

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F-43

文件名:供应商发票录入

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版本: Not Started

上一次修订: 4/18/2016 9:14:00 AM

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目的

请使用此程序进行 供应商发票。

触发条件

当 需要录入供应商发票 时执行此程序。

必要条件

功能表路径

请使用下列菜单路径以开始此项事务处理：

会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入 -> 发票-常规

事务处理代码

F-43

文件名:供应商发票录入

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版本: Not Started

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程序

1. 请使用菜单路径或事务处理代码以开始事务处理。

键入“F-43”后，按“回车”或者点击“

2、输入供应商发票抬头数据

”进入下个界面

文件名:供应商发票录入

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键入凭证日期、过账日期、公司代码、货币/汇率、科目，

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键入后，点击，或按回车键，进入下一界面

键入金额，记账码（借方），科目

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点击，或按回车键，进入下一界面键入金额

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点击进入下一页面

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点击结果

，过账，出现

在系统中，根据相关的实际业务或者被批准的原始凭证，在应付模块手工创建了供应商发票。

注释

文件名:供应商发票录入

参考资料编号:

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上一次修订: 4/18/2016 9:14:00 AM

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