2024年4月19日发(作者：)
防伪税控抄报税流程
尊敬的各位纳税人，亲爱的各位朋友，
到现在为止还是有一些朋友不知道如何进行防伪税控抄报，从而
影响到正常申报，现在为大家提供防伪税控抄报流程。
航天信息版本（小规模纳税人抄报税流程）
使用金税盘的小规模纳税人每月月初（一般为每月
1
至
15
日）
必须完成上报汇总及远程清卡操作，否则会造成金税盘锁死，无
法进行开票及申领发票等其它操作（注意：若开票软件连网正常，
进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作）。手动操
作流程如下：
一、每月操作：在软件连网情况下，登陆开票软件，点击“报
税处理-上报汇总-远程清卡”
（每月操作）
二、季度操作：登陆开票软件，点击“报税处理-上报
汇总一网上申报
（申报系统）-远程清卡”
1
、
月初点击
【上报汇总】
2、申报软件
发送申报表
3、扣款成功后
点击【远程清
三、清卡成功后，才不会造成金税盘锁死，那么如何
判断清卡成功呢？
©
妾校友备吠态堂道
金税设备信品
墙值税专用发票及增值税普通发票
机动车俏售毓一发票
二手车销售烧一发票
增值税电子普通发票
唱值祝普通发票（卷票）
X
仝硝卬西招
是否到抄税期 未至炒税期
未到淡死期
专用发票离线限额
499,999,99999元
普通发票离线限额
钠,999,99999元
专用发票美剩余金S5 ¢99/999,99999兀
普通发票辞镰|1余金额
¥99,592,624.66元
专用发票开票限额
判9,999,999.99元
普通发票开票限额 物9,999,999.99元
就死日期 201早月16日锁死日期跳转至下月15-31日中的某天
上次报税日期 201诲07月01日Ooe寸
OO分
兑起始日期 201瞬08月O1日
报税奥料
》旗成功标志
Θ
无
购入发票信息 无
退回发票信息 无
逾期报税流程
若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下
图
1）,
若当月锁死，仍然可以通过上述流程清卡解锁，若锁死日
期跨月，则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报（图
2）”
功
能进行抄税，抄税成功后，携带金税盘及纳税申报表（已申报的
企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。
二发票资料查询打印
报譬理.金喜设备管理
,<⅞⅞⅜¾>
≡5报税资料传出
发票资料统计
F口
管理报税处理
发票数据导出
上报汇总管理
（图
2）
百旺金赋版本
1
、一般纳税人操作流程：（每月
15
号之前完成）
报税处理->网上抄报-〉上报汇总->进入申报软件报税（需申
报成功）->反写
2
、小规模纳税人操作流程：（每月
15
号之前完成）
申报期
（1
、
4
、
7
、
10
月）：报税处理->网上抄报->上报汇总
->电子税局申报->反写
非申报期
（2
、
3
、
5
、
6
、
8
、
9
、
11
、
12
月）：报税处理->网
上抄报->上报汇总->反写
注意：逾期未进行“反写”操作，需要到税务机关进行“手工
清卡”。
沙税*理置图打印发票资料姣计都助
税控发票开票软件辎地摘
东抗设置
不折飨护
2、点击网
1、点击报
税处理
上抄报
流程指南
伏塞查询
网上抄报
月度妩计
读歌控盘
始报税处理
反写症控
发票资料
资料传出
VS报税
板控盘：值入 报税盘；移除用户名：管理员日期：2018-02-26
网络：连擦
网上抄报
备注：开票截止时间为下
月中旬，即反写成功
!在同一电脑上开票：1如果在多台电施且控盘中的发
始日期才能上报
发票网步
堇同步到本优电脑，以确保匕盘日期大于劭据报送起
［开票截止时间）数据报送起始日期数据报送终止日期最新报税日期
甯值税专票
4、报桎后点
写
没贵网上抄报登码
击反
I20150715
机动车发票
，二.
「：：：
博值税普票
I20150715
货运专票
1201So715
][20150618
][20150618
[20150618
]
∣
20150618
]!20150530
][20150630
I[201506^
]
∣
2Q]50β30
][20150630
]
：
2015061彳
-I
∣
⅞!!5O617
[:20150630
3、点击上报
汇总
上报汇总
上报汇总
上报汇总
上报汇总
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